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廣西建設職業技術學院2017年部門決算

發布部門:     發布時間:2018-10-30      

 

廣西建設職業技術學院2017年部門決算

 

   

 

第一部分:廣西建設職業技術學院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西建設職業技術學院2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西建設職業技術學院2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:廣西建設職業技術學院概況

一、主要職能

我校坐落于南寧市羅文大道33號,歸口廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳管理,是自治區示范性高職院校。學院以厚德、勵學、敦行為校訓,踐行為每一位學生的成才積蓄力量,為每一位教職工的發展搭建平臺,為廣西建設事業的發展培育高端技能型人才的辦學理念,弘揚敢為人先、追求卓越的學院精神,為建設、管理一線培養具有良好的職業道德、懂理論、會操作、善管理的技術技能型人才。學院不斷創新教育理念,深化教育教學改革,綜合實力和核心競爭力不斷提升,成為一所在廣西有較高知名度,在國內同類院校中頗具影響力的高職院校

二、部門決算單位構成

我院報表類型屬于單戶報表,屬于二級預算單位,決算單位數為1個。

第二部分:廣西建設職業技術學院2017年度部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經濟分類款級科目。

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

27,758.20

一、一般公共服務支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

10,440.06

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

36,110.23

六、其他收入

1,300.19

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

310.02

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

112.02

 

 

十、節能環保支出

388.85

 

 

十一、城鄉社區支出

17.48

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

168.02

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合計

39,498.45

本年支出合計

37,106.62

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

 

 上年結轉

2,281.77

年末結轉與結余

4,673.60

 

 

 

 

收入總計

41,780.22

支出總計

41,780.22

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

39,498.45

27,758.20

0.00

10,440.06

0.00

0.00

1,300.19

205

教育支出

38,502.07

26,796.21

0.00

10,405.66

0.00

0.00

1,300.19

20502

普通教育

593.39

593.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

593.39

593.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

37,908.68

26,202.82

0.00

10,405.66

0.00

0.00

1,300.19

2050305

  高等職業教育

37,908.68

26,202.82

0.00

10,405.66

0.00

0.00

1,300.19

208

社會保障和就業支出

310.02

292.82

0.00

17.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

280.04

262.84

0.00

17.20

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

280.04

262.84

0.00

17.20

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

29.98

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

29.98

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

112.02

105.14

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

112.02

105.14

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

112.02

105.14

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

388.85

388.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染減排

147.00

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染減排支出

147.00

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

241.85

241.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

241.85

241.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城鄉社區支出

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

168.02

157.70

0.00

10.32

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

168.02

157.70

0.00

10.32

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

168.02

157.70

0.00

10.32

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

37,106.62

4,278.26

32,828.36

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

36,110.23

3,718.18

32,392.06

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

593.39

0.00

593.39

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

593.39

0.00

593.39

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

35,516.85

3,718.18

31,798.67

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等職業教育

35,516.85

3,718.18

31,798.67

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

310.02

280.04

29.98

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

280.04

280.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

280.04

280.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

29.98

0.00

29.98

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

29.98

0.00

29.98

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

112.02

112.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

112.02

112.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

112.02

112.02

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

388.85

0.00

388.85

0.00

0.00

0.00

21111

污染減排

147.00

0.00

147.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染減排支出

147.00

0.00

147.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

241.85

0.00

241.85

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

241.85

0.00

241.85

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

17.48

0.00

17.48

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

17.48

0.00

17.48

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城鄉社區支出

17.48

0.00

17.48

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

168.02

168.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

168.02

168.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

168.02

168.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

27,758.20

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

24,185.64

24,185.64

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

292.82

292.82

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

105.14

105.14

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

388.85

388.85

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

17.48

17.48

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

157.70

157.70

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

27,758.20

本年支出合計

49

25,147.63

25,147.63

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

2,031.77

年末結轉和結余

50

4,642.33

4,642.33

0.00

一般公共預算財政撥款

24

2,031.77

 

51

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合計

27

29,789.96

合計

54

29,789.96

29,789.96

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

25,147.63

3,525.34

21,622.29

205

教育支出

24,185.64

2,999.66

21,185.98

20502

普通教育

593.39

0.00

593.39

2050205

  高等教育

593.39

0.00

593.39

20503

職業教育

23,592.25

2,999.66

20,592.59

2050305

  高等職業教育

23,592.25

2,999.66

20,592.59

208

社會保障和就業支出

292.82

262.84

29.98

20805

行政事業單位離退休

262.84

262.84

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

262.84

262.84

0.00

20808

撫恤

29.98

0.00

29.98

2080801

  死亡撫恤

29.98

0.00

29.98

210

醫療衛生與計劃生育支出

105.14

105.14

0.00

21011

行政事業單位醫療

105.14

105.14

0.00

2101102

  事業單位醫療

105.14

105.14

0.00

211

節能環保支出

388.85

0.00

388.85

21111

污染減排

147.00

0.00

147.00

2111199

  其他污染減排支出

147.00

0.00

147.00

21112

可再生能源

241.85

0.00

241.85

2111201

  可再生能源

241.85

0.00

241.85

212

城鄉社區支出

17.48

0.00

17.48

21299

其他城鄉社區支出

17.48

0.00

17.48

2129999

  其他城鄉社區支出

17.48

0.00

17.48

221

住房保障支出

157.70

157.70

0.00

22102

住房改革支出

157.70

157.70

0.00

2210201

  住房公積金

157.70

157.70

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1,713.75

302

商品和服務支出

1,559.80

310

其他資本性支出

0.00

30101

  基本工資

1,318.17

30201

  辦公費

39.11

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

0.01

30202

  印刷費

0.35

31002

  辦公設備購置

0.00

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

395.57

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

131.79

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

310.11

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

  郵電費

71.08

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

492.08

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

251.79

30211

  差旅費

68.41

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

19.82

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

8.56

30213

  維修(護)費

143.78

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

1.80

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.00

30218

  專用材料費

91.51

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

157.70

30227

  委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

26.28

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

43.69

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

63.91

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

141.61

 

 

 

人員經費合計

1,965.54

公用經費合計

1,559.80

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

廣西建設職業技術學院沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據


第三部分:廣西建設職業技術學院2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)2017年度總收入41,780.22萬元,其中本年收入39,498.45萬元, 上年結轉2281.77萬元。本年收入較2016年度決算數增加3,875.45萬元,增長10.88%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入27,758.19萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加3,344.04萬元,增長13.70%,主要原因是國家教育經費投入逐年增長,學校因學生人數增加,在年中按學生人數追加高職生均撥款、獎補資金及教育口特定項目經費扶持。

2.事業收入10,440.06萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。主要為我校收取的學費及住宿費等收入。較2016年度決算數增加869.65萬元,增長9.09 %,主要原因是學校因學生人數增加,收取的學費及住宿費等有所增長。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。我校去年經營收入0萬

4.其他收入1,300.19萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。較2016年度決算數減少338.14萬元,下降20.64%,主要原因是學校社會化培訓辦學收入減少,我校搬到羅文新校區后,遠離市中心,交通不夠便利,社會化培訓辦學條件受區域限制,收入減少。

5. 用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。我校去年用事業基金彌補收支差額0萬元。

(二)2017年度總支出41,780.22萬元,其中本年支出37,106.62萬元,年末結轉4,673.6萬元。本年支出較2016年度決算數減少2,990.15萬元,下降7.46%。支出具體情況如下:

1.教育支出(類)36,110.23萬元:主要用于我校職業教育相關成本支出。2016年度決算數減少3,678.52萬元,下降9.25%,主要原因是:根據部分項目實施計劃,需跨年度執行,經財政廳同意列支結轉到2018年,專款專用。

2.社會保障和就業(類)310.02萬元:主要是死亡撫恤(按功能分類項級)支出29.98萬元;機關事業單位養老保險繳費支出280.04萬元。2016年度決算數增加305.93萬元,增長7479.95%,主要原因是:(1)今年將機關事業單位養老保險繳費項目的功能分類科目(2016年及以前在教育支出(類)功能分類科目中核算)新增到社會保障和就業(類)功能分類科目,所以社會保障和就業(類)功能科目在2016年僅僅反映死亡人員死亡撫恤金數據;(2)2017年追加死亡人員死亡撫恤金較之2016年有所增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)112.02萬元:主要用于我院教職工的醫療保險等支出。2016年度決算數增加16.91萬元,增長17.78%,主要原因是:學校新校區投入使用,教職工人數有所增加,醫療保險支出相應增加。

4.節能環保支出(類)388.85萬元:主要用于建筑節能環保方面支出。較2016年度決算數增加378.7萬元,增長3731.03%,主要原因是:2017年年中財政追加《公共建筑節能改造項目建設補助項目》和《節能減排資金用于清算北方采暖地區既有居住建筑與公共建筑改造獎勵項目》資金,用于節能環保支出

5.住房保障支出(類)168.02萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。2016年度決算數增加25.35萬元,增長17.77%,主要原因是:學校新校區投入使用,人員有所增加,住房公積金支出會相應增加。

6.城鄉社區事務(類)17.48萬元:主要用于代管廣西建設職業技能崗位鑒定總站相關費用及主管部門安排的我院新校區建設費用。2016年度決算數減少38.52萬元,下降68.79%,主要原因是:廣西建設職業技能崗位鑒定總站在年中撤銷,相關收支通過調整預算,并入我校教育支出(類)核算收支。

7.年末結轉和結余4,673.6萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2016年度決算數增加2,355.6萬元,增長101.62%,主要原因是:生均撥款提高,教育口特定項目經費年中追加,根據項目實施計劃,建設期一般為1-2年,需結轉跨年按項目原用途使用項目經費。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

我校2017年度一般公共預算支出25,147.63萬元,較2016年度決算數增加1,365.12萬元,增長5.74%。其中:基本支出3,525.34萬元,項目支出21,622.29萬元。

我校2017年度一般公共預算支出年初預算為20,260.24萬元,支出決算為25,147.63萬元,完成年初預算的124.12%。

(一)教育支出(類)年初預算為19,682.06萬元,支出決算為24,185.64萬元,完成年初預算的122.88%。增加主要原因是在年中收到追加的高職生均撥款、獎補資金以及財政貸款貼息等。

(二)社會保障和就業(類)年初預算為262.84萬元,支出決算為292.82萬元,完成年初預算的111.41%。增加主要原因是年中追加死亡人員死亡撫恤金。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為105.14萬元,支出決算為105.14萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

(四)節能環保支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為388.85萬元,決算數比預算數增加388.85萬元。增加主要原因是2017年年中財政追加《公共建筑節能改造項目建設補助項目》和《節能減排資金用于清算北方采暖地區既有居住建筑與公共建筑改造獎勵項目》資金,合計388.85萬元,用于節能環保支出。

(五)住房保障支出(類)年初預算為157.7萬元,支出決算為157.7萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

城鄉社區事務(類)年初預算為52.5萬元,支出決算為17.48萬元,完成年初預算的33.30%。減少主要原因是廣西建設職業技能崗位鑒定總站在年中撤銷,相關收支通過調整預算,并入我校教育支出(類)核算收支。

 

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,525.34萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1,713.75萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

(二)商品和服務支出1,559.8萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

(三)對個人和家庭的補助251.79萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

廣西建設職業技術學院2017年度政府性基金支出     0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。2016年政府性基金支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

學院屬于事業單位,2017年機關運行經費支出0萬元。(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額32,982.22萬元,其中:政府采購貨物支出3,577.65萬元、政府采購工程支出27,871.2萬元、政府采購服務支出1,533.37萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額5277.16萬元,占政府采購支出總額的16%,其中:授予小微企業合同金額2968.40萬元,占政府采購支出總額的9%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車11輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我校對2017年度的11個項目支出開展了績效自評并將相關材料上報給了財政廳。其中財政廳重點對“國家助學金經費”項目進行了績效評價,涉及金額727.71萬元,評價得分為97分。

2.部門決算中項目績效自評結果。

從評價情況來看,績效自評項目全部已基本完成了績效目標。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


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